12月征期重要提醒

01税务UKey抄报税方法

一般纳税人抄报方法：

汇总上传—纳税申报—反写监控

1）系统自动进行上报汇总（或手工抄税数据管理—汇总上传—上报汇总）

2）纳税申报

纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。

3）数据管理—汇总上传—反写监控

小规模纳税人抄报方法：

12月非小规模纳税人季报月份，可登录开票软件后直接查看汇总上传信息，开票截止时间更新到1月，就说明已经完成反写监控。

查税是否反写成功

系统设置—税务UKey设置—税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2022年1月说明反写成功。

02金税盘一般纳税人抄报税方法

请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：

①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传

②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

03金税盘小规模纳税人抄报税方法

计算机连接互联网登录开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

04查询清卡成功方法

上次汇总报送日期：2021年12月01日00时00分

汇总报送起始日期：2022年01月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2022年1月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年12月已经完成清卡工作

05征期常见问题

问题1：12月税控设备清卡截止到几号？

答案：北京地区金税盘用户12月15日前完成清卡工作。

问题2：12月征期纳税申报截止到几号？

答案：纳税人需在12月15日前完成纳税申报工作。

问题3：金税盘处于报税期，不能开票。

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”—“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税务局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。

问题5：税务UKey证书密码至少多少位？

答案：6—8位

问题6：税务UKey初次使用UKey密码是多少？

答案：8个8

问题7：UKey的管理员姓名能不能进行修改？

答案：不能修改，只可新增姓名。

06税控盘

一般纳税人抄报流程

小规模纳税人抄报流程

注意：此流程为小规模纳税人季度申报的抄报流程

税控盘抄报税方法【自动抄税】

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

注意：需核对开票截止时间是否更新到2022年1月18日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

【手工抄报】

1）上报汇总

2）网上申报

操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。（季度申报的用户此步骤可以忽略）

3）反写监控

4）确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新，若更新，说明操作成功。

税务Ukey抄报税方法【自动抄税】

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

注意：需核对开票截止时间是否更新到2022年1月18日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

【手工抄报】

1）上报汇总

2）网上申报

操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。（季度申报的用户此步骤可以忽略）

注：若申报中遇到问题，建议您咨询申报客服

3）反写监控

4）确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

征期常见问题

问题1：季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

问题2：月初没有做抄报税是否可以开发票？

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

问题3：上报汇总提示有未上传发票如何处理？

问题4：月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。

问题5：多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。